| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0141/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola kpt.J.Nálepku |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | Elektrická energia-vratka preplatku |
| Fakturovaná suma s DPH: | -938,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2023 |
| Súbor: | FD_0141_23 |
| Zverejnené: | 29.03.2023 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 23:41.
Základná škola kpt. J. Nálepku
kpt. J. Nálepku, Školská 2, 900 31 Stupava | IČO: 31773711
